|
Бюджетная Информационная Система среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат (БИС-СБОР) представляет собой комплексную систему повышения эффективности планирования бюджетных расходов, разработанную Компанией на основе ее практического опыта.
БИС-СБОР – это обеспечение увязки стратегических целей региона (МО) с целями и задачами субъектов бюджетного планирования, показателями достижения результатов и объемом расходов бюджета. БИС-СБОР позволяет выбрать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств, обеспечивает оценку степени достижения запланированных результатов и их качества.
БИС-СБОР позволяет внедрить современные эффективные программно-целевые методы планирования бюджета в действующий бюджетный процесс региона (МО), при этом поддерживает планирование бюджета и традиционными методами: нормативным и методом индексации.
Внедрение комплексной автоматизированной системы БИС-СБОР включает в себя: Передачу авторской методики внедрения принципов БОР в бюджетный процесс региона (муниципального образования), разработанную на основе практического опыта Компании, Передачу авторской методики внедрения системы БИС-СБОР, Разработку организационно-регламентных документов, обеспечивающих порядок взаимодействия между всеми участниками бюджетного процесса при реализации метода БОР в регионе (МО), Поставку, адаптацию и внедрение автоматизированной системы БИС-СБОР в Финансовом органе, подключение к ней «пилотной» группы участников бюджетного процесса, вплоть до бюджетополучателей и получателей государственных (муниципальных) услуг, Проведение обучающих семинаров по практической работе в условиях БОР для сотрудников Финансового органа региона (МО), распорядителей и получателей средств регионального (муниципального) бюджета.
БИС-СБОР – распределенная система, охватывающая всех участников бюджетного процесса – сотрудников финансового и экономического органов региона (МО), бюджетных учреждений и получателей государственных (муниципальных) услуг.
БИС-СБОР – это возможность ведения нормативно-справочной информации в единой базе данных, составления на ее основе, как традиционных смет расходов, так и ведомственных целевых программ (ВЦП) в разрезе кодов бюджетной классификации, расходных обязательств, оказываемых государственных (муниципальных) услуг, выполняемых мероприятий. Система обеспечивает расчет норматива стоимости государственной (муниципальной) услуги.
БИС-СБОР обеспечивает формирование государственных (муниципальных) заданий в установленной форме в разрезе поставщиков и видов услуг.
БИС-СБОР - это расчет эффективности реализации ВЦП, а также проведение мониторинга и анализа реализации ВЦП с формированием необходимых отчетных форм.
БИС-СБОР обеспечивает составление различных версий проекта бюджета с выбором наиболее приемлемого варианта, возможность моделирования при установке значений статей, объемов, коэффициентов и показателей. БИС-СБОР автоматизирует процесс формирования однолетнего и трехлетнего бюджетов, и при необходимости и в перспективе, увеличивает горизонты бюджетного планирования. Модульный состав системы БИС-СБОР:Базовый блок Базовый модуль - Обеспечение электронного документооборота в системе;
Конвейерная обработка электронных документов; Создание нескольких версий бюджета; Аутентификация пользователей; Создание ролевой модели доступа; Ограничение видимости информации согласно утвержденным полномочиям пользователей; Функциональное разграничение действий пользователей при обработке информации. Возможность ввода и хранения различных формул (алгоритмов) расчета. Возможность изменения существующих и добавления новых формул (алгоритмов) расчета.
Модуль «Нормативно-справочная информация базовая» Ведение в системе следующих справочников: Публично-правовых образований (ППО); Организаций; Кодов бюджетной классификации, в том числе дополнительных; Источников финансирования; Расходных обязательств; Типов расходных обязательств (действующие, принимаемые); Формул расчета; Показателей расчета; и др.
Модуль «Взаимодействие с внешними системами» Блок ПЦП Модуль «Формирование системы целеполагания» Формирование иерархичной системы стратегических и тактических целей региона (муниципального образования) и показателей их достижения; Формирование иерархичной системы целей и задач ведомств и показателей их достижения; Возможность изменения системы целей.
Модуль «Нормативно-справочная информация в части ПЦП» Модуль «Формирование целевых программ» Формирование долгосрочных целевых программ (ДЦП), в том числе в разрезе подпрограмм; Формирование ведомственных целевых программ и подпрограмм (ВЦП и ДЦП); Формирование целевых программ в разрезе видов деятельности ведомств; Инструменты изменения целевых программ.
Модуль «Непрограммная деятельность» Блок ГМЗ Модуль «Формирование реестра услуг» Модуль «Нормативно-справочная информация в части формирования государственных (муниципальных) заданий» Ведение в системе следующих справочников: Категории контингента; Контингент; Перечень видов деятельности (услуг, работ, мероприятий, ПНО); Показатели видов деятельности; Шаблоны обоснований; и др.
Модуль «Формирование плана деятельности/ государственных (муниципальных) заданий» Формирование уведомления о плане деятельности/государственном (муниципальном) задании по учреждениям; Формирование уведомления о плане деятельности/государственного (муниципального) задания в разрезе: Формирование требований к заданиям (порядок проведения контроля, порядок предоставления отчетности об исполнении задания и др.)
Модуль «Распределение видов деятельности»* Распределения видов деятельности ведомства по подведомственным учреждениям в интерактивной экранной форме. Автоматическое формирование уведомления о плане деятельности/государственного (муниципального) задания на основании распределенных видов деятельности.
Модуль «Планирование объема видов деятельности (услуг, работ, мероприятий)» Блок Планирование бюджетных инвестиций Модуль «Планирование бюджетных инвестиций» Ведение информации об объектах бюджетных инвестиций; Планирование бюджетных расходов в разрезе объектов бюджетных инвестиций; Планирование деятельности по объектам бюджетных инвестиций.
Блок формирования расходов Модуль «Формирование предварительных объемов финансовых средств» Формирование и доведение финансовым органом до субъектов бюджетного планирования (ГРБС, РБС) информации о предварительных объемах финансовых средств. Формирование и доведение ГРБС, РБС до подведомственных учреждений информации о предварительных объемах финансовых средств.
Модуль «Распределение предварительных объемов финансовых средств» Распределения предварительных объемов финансовых средств по подведомственным учреждениям в интерактивной экранной форме. Автоматическое формирование электронных документов Предварительные объемы финансовых средств.
Модуль «Формирование обоснований бюджетных ассигнований» Модуль «Моделирование бюджета» Блок РРО
Модуль «Формирование РРО» Формирование реестра (фрагмента) расходных обязательств по ГРБС, РБС; Формирование свода реестров расходных обязательств; Выгрузка сводного реестра расходных обязательств в форматы ФК.
Блок отчетов Модуль «Отчетные формы в части формирования планов деятельности учреждений/ государственных (муниципальных) заданий» Формирование отчетов: Реестр услуг; Показатели заданий; Показатели видов деятельности (услуг/работ/мероприятий); Показатели объема видов деятельности (услуг/работ/мероприятий) на основе планируемых данных; План деятельности; Государственное муниципальное задание; Анализ стоимости услуг (на основе планируемых данных).
Модуль «Отчетные формы по блоку ПЦП» Формирование отчетов: Модуль «Отчетные формы по формированию расходов» Формирование отчетов: Объем планируемых финансовых средств; Распределение планируемого объема финансовых средств; Бюджетная роспись (проект); Ведомственная структура расходов; Анализ планируемого объема финансовых средств в разрезе прямых и косвенных расходов, расходов на содержание учреждения.
Модуль «Отчетные формы по поступлениям в бюджет» Формирование отчетов: Модуль «Отчетные формы по своду проекта бюджета» Формирование отчетов: Модуль «Конструктор OLAP–отчетов» Оперативная многомерная обработка данных с применением OLAP-технологии. Построение отчетов на основе OLAP–кубов; Выбор нескольких (3 и более) измерений (срезов) из заданных в OLAP–кубе; Задание формата представления выбранных измерений в OLAP–кубе (расположение данных по горизонтали, вертикали, сортировка, фильтрация данных); Автоматической пересчет значения куба при изменении значения одной или нескольких ячеек табличной формы. Сохранение «сценария» (варианта) состояния данных куба после выполнения над ними каких-либо действий. Выбора измерений, указаний фильтров и сортировок измерений.
Модуль «Отчетные формы по исполнению целей» Формирование отчетов: Анализ эффективности исполнения целей; Анализ исполнения ЦП; ДРОНД – Основные показатели деятельности СБП; ДРОНД – Распределение средств СБП.
Модуль «Отчетные формы по выполнению плана деятельности/ исполнению государственных (муниципальных) заданий» Формирование отчетов: Анализ исполнения показателей плана деятельности; Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания; Анализ объема (состава) оказываемых услуг/работ/мероприятий (на основе данных фактического исполнения заданий); Анализ исполнения деятельности учреждения; Сведения о результатах деятельности СБП; Анализ стоимости услуг (на основе данных фактического исполнения заданий).
Модуль «Отчетные формы по факту поступлений в бюджет» Формирование отчетов: Модуль «Отчетные формы по объектам бюджетных инвестиций» Формирование отчетов: Перечень объектов капитальных вложений, Мониторинг стоимости объектов капитальных вложений, Состояние объектов капитальных вложений.
Блок поступления в бюджет
Модуль «Формирование поступлений в бюджет» Блок финансово-экономический мониторинг
Модуль «Мониторинг достижения целей» Модуль «Мониторинг выполнения планов деятельности/ государственных (муниципальных) заданий» Модуль «Мониторинг исполнения расходов» Модуль «Мониторинг исполнения поступлений в бюджет» _________________________________
* при условии наличия блока ПЦП
|
